广东省公共卫生研究院关于2017年部门决算公开情况说明
2018年09月05日来源: 浏览次数:

 

广东省公共卫生研究院关于2017

部门决算公开情况说明

 

第一部分  广东省公共卫生研究院概况

 

广东省公共卫生研究院是隶属于广东省疾病预防控制中心的直属事业单位,公益二类,正处级。

广东省公共卫生研究院主要职能是承担疾病预防控制和公共卫生应用技术研究工作;参与公共卫生和重大传染病防控技术标准制订;承担公众预防医学健康咨询服务和世界卫生组织新发传染病监测研究培训合作等工作;依托《华南预防医学》杂志开展相关学术研究、交流与合作。

根据上述职责,广东省公共卫生研究院下设5个职能科室:综合研究室、卫生政策和标准研究室、健康风险评估研究室、环境与健康研究室、国际合作和学术交流室(杂志社)。

第二部分  广东省公共卫生研究院2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广东省公共卫生研究院 

 

单位:万元

   

   

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

937.56

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

1,142.72

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

2.77

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,158.07

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

2,083.04

本年支出合计

51

2,158.07

用事业基金弥补收支差额

23

432.69

结余分配

52

432.61

年初结转和结余

24

991.39

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

984.39

        转入事业基金

54

432.61

 

26

 

年末结转和结余

55

916.44

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

909.44

 

28

 

 

57

 

总计

29

3,507.12

总计

58

3,507.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

             公开02

部门:广东省公共卫生研究院  

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,083.04

937.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

210

医疗卫生与计划生育支出

2,083.04

937.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

21004

公共卫生

1,618.04

472.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

2100401

  疾病预防控制机构

1,596.04

450.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

2100409

  重大公共卫生专项

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

              公开03

 

部门:广东省公共卫生研究院 

 

  

                单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,158.07

838.52

1,319.55

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,158.07

838.52

1,319.55

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

1,693.07

838.52

854.55

0.00

0.00

0.00

 

2100401

  疾病预防控制机构

1,638.43

838.52

799.91

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

54.64

0.00

54.64

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

 

2101016

  食品安全事务

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:广东省公共卫生研究院

 

 

单位:万元

 

 

    

     

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

937.56

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

970.20

970.20

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

22

937.56

本年支出合计

49

970.20

970.20

0.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

39.64

年末财政拨款结转和结余

50

7.00

7.00

0.00

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

39.64

 

51

 

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

977.20

总计

54

977.20

977.20

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:广东省公共卫生研究院

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

970.20

403.06

567.14

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

970.20

403.06

567.14

 

 

21004

公共卫生

505.20

403.06

102.14

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

450.56

403.06

47.50

 

 

2100407

  其他专业公共卫生机构

0.00

0.00

0.00

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

54.64

0.00

54.64

 

 

21007

计划生育事务

65.00

0.00

65.00

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

65.00

0.00

65.00

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

400.00

0.00

400.00

 

 

2101016

  食品安全事务

400.00

0.00

400.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广东省公共卫生研究院 公开06表
单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 377.06 302 商品和服务支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 76.00 30201 办公费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 20.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 281.06 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 26.00 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 26.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 403.06 公用经费合计 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
            公开07表
部门:广东省公共卫生研究院 单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:广东省公共卫生研究院 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

  0.00

   0.00

   0.00

      0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分  广东省公共卫生研究院2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出情况说明

(一)总收入支出与上年决算数对比

1.收入情况及与上年决算数对比

广东省公共卫生研究院2017年总收入合计2,083.04万元,比上年减少228.75万元,下降9.89%其中:财政拨款937.56万元(无政府性基金),比上年减少29.93 万元,下降3.09%事业收入1,142.72万元,比上年减少190.33万元,下降14.28%其他收入2.77万元,比上年减少8.48 万元,下降75.38%

收入下降的主要原因是财政项目资金和横向项目资目减少。

2.支出情况及与上年决算数对比

广东省公共卫生研究院2017年总支出合计2,158.07万元,比上年减少112.29万元,下降4.95%。其中:基本支出838.52万元占总支出38.86%上年下降55.27万元,下降6.18 %;项目支出1,319.55万元,占总支出的61.14%上年减少57.02万元,下降4.14 %主要是项目支出以财政拨款为主

支出减少的主要原因:一是2017年财政下拔的专项资金减少;二是各科室的横向项目还未完成

(二)财政拨款支出与年初预算安排情况对比

12017年财政拨款支出情况

广东省公共卫生研究院2017年度财政拨款支出970.20万元(无政府性基金)。按用途划分,基本支出403.06万元,占41.54%,其中:工资福利支出 377.06万元,商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助26.00万元;项目支出567.14万元(无政府性基金),占58.46%,主要支出范围为:公共卫生、计划生育事务、食品和药品监督管理事务。

2.与年初预算安排情况对比

广东省公共卫生研究院2017年财政拨款支出决算数比年初预算安排数424.56万元增加545.64万元,增长的主要原因:一是年初部门预算批复的财政数主要为基本支出和日常业务经费,财政专项资金由省财政厅全部纳入年中追加,不在年初部门预算批复数中反映,决算支出数包含追加的资金支出;二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金。

二、部门决算重点说明事项

(一)关于“三公经费”支出说明

广东省公共卫生研究院2017年度三公经费财政拨款支出共0.00万元,与年初预算安排数一致,与上年支出数持平(同样为0.00万元),原因2016年后部门预算财政不再下达公用经费。

(二)关于政府采购支出说明

2017年本部门政府采购支出总额50.86万元,其中:政府采购货物支出50.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额50.86万元,占政府采购支出总额100%

(三)关于国有资产占用情况说明

截至20171231日,广东省公共卫生研究院共有车辆3辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于业务用车(现场调查研究工作及应急防控业务);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作情况说明

广东省公共卫生研究院2017年部门决算未有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

 

第四部分  专业名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下

年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                              广东省公共卫生研究院

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供稿:黎玉华